河南工程學院審計整改自查自糾工作方案

為深入貫徹落實中央和省委省政府對審計工作的重要指示精神，高度重視外部、內部審計發現問題及高校審計中發現的“典型問題”，切實避免“屢審屢犯”的情況，根據河南省教育廳《關于開展審計整改自查工作的通知》（教財〔2019〕141號）的要求，結合我校實際，制定審計整改自查自糾工作方案如下：

一、工作目標

通過開展自查自糾工作，努力做到“治已病，防未病”。針對存在問題，查找問題成因，健全內部管理機制，完善內部控制制度，推進各單位（部門）精細管理、規范管理、依法管理。

二、自查內容和責任分工

請各相關部門對2017年（含）以來外部、內部審計提出的問題和高校普遍存在的典型性問題進行全面自查，重點關注以下幾個方面：

（一）財務管理不規范。如：未執行收支兩條線、存在賬外收支、違規轉移套取資金等。

責任部門：財務處

（二）合作辦學管理不規范。如：未經批準開展合作辦學或審批手續不健全，合作辦學模式不規范，未落實合作辦學實質性條款，未及時簽訂合作辦學協議或協議條款不完善等。

責任部門：教務處、對外聯絡處、國際教育學院（國際合作交流處）

（三）未嚴格執行政府采購和招投標規定。如：應招標而未招標，擅自變更招標方式，圍標、串標、陪標，評標程序不規范等。

責任部門：國有資產管理處、基建處、后勤處、后勤產業總公司

（四）違規集資用于校區建設及日常開支。

責任部門：財務處

三、工作要求

（一）高度重視，確保實效。各責任部門要高度重視，認真組織部署，強化責任意識，緊緊圍繞自查內容，認真梳理、全面核實。要在整改具體問題的同時，做到舉一反三，堵塞漏洞，完善制度。

（二）嚴格標準，實事求是。自查工作要高標準嚴要求，以事實憑據和政策規定為依據，避免走過場、形式化，確保問題真整改、真到位，要經得起核查核實。對尚未整改到位的問題，分析原因、找準癥結，提出下一步措施。

（三）形成報告，按時報送。有關部門要將自查情況形成自查工作報告。自查工作報告要包含：自查工作開展情況，自查的總體結果，整改采取的主要措施和取得的成效，完善制度情況，存在的主要問題，下一步工作重點等方面。

請各部門于2019年3月23日前將自查工作報告及報表附件紙質材料（加蓋公章）報送至審計處，電子版發送至審計處朱奎勝OA郵箱。

審計處聯系人：晉玉梅 62508029

朱奎勝 62508769

附件：1.財務管理存在問題自查自糾表

2.合作辦學管理存在問題自查自糾表

3.政府采購和招投標存在問題自查自糾表

2019年3月18日